金年会关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的办学方向，全面实施素质教育，努力培养德、智、体全面发展的建设者和接班人。

2.全面开展初中、高中基础教育，开足课程，开足课时，认真实施中学教育、教学管理，全面推进素质教育，全面提高教学质量，促进民族基础教育发展。

3.负责学校招生、注册、分班及学籍档案管理等工作。

4.按照国家教育教学有关规定收取各类费用并公开收费项目。

（二）部门内设机构：

本部门2022年设18个正科级内设机构：包含办公室、人事科、计划财务科、现代技术教育科、实验中心、高中教务处、初中教务处、总务处、高中政教处、初中政教处、高中教研处、初中教研处、安全保卫科、食宿管理中心、图书馆、国际部、监察室、团委。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：金年会总编制数419人，其中，其中行政（参公）编0个、事业编419个。目前，在职职工417人，离退休职工41人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2022年，本部门总收入7698.67万元（保留两位小数，下同），较上年增加631.18万元，主要是高中教育公用经费调整标准以及上年结转增加，导致本年总收入增加。其中：原一般公共预算收入6820.32元，较上年增加435.55万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入549万元，较上年减少35.67万元；上年结转收入329.35万元，较上年增加231.30万元。

2.支出情况。2022年，本部门总支出7698.67万元，较上年增加631.18万元，主要是公用支出增加以及上年结转增加，导致本年总支出增加。其中：教育支出7698.67万元，较上年增加631.18万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2022年，本部门总收入7698.67万元，较上年增加631.18万元，主要是高中教育公用经费调整标准以及上年结转增加，导致本年总收入增加。分来源类别看：上年结转收入329.35万元、原一般公共预算收入6820.32万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入549万元。分支出科目看：教育支出7698.67万元，较上年增加631.18万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2022年，本部门总支出7698.67万元，较上年增加631.18万元，主要是公用支出增加以及上年结转增加，导致本年总支出增加。分支出类型看：基本支出6933.45万元、项目支出765.22万元。分支出科目看：教育支出7698.67万元，较上年增加631.18万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入6872.89万元，较上年增加357.55万元，主要是高中教育公用经费调整标准以及上年结转增加，导致财政拨款收入增加。其中：原一般公共预算收入6820.32万元，较上年增加435.55万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年减少78万元；上年结转收入52.57万元，较上年持平。

2.财政拨款支出情况。2022年，本部门总支出6872.89万元，较上年增加357.55万元，主要是高中教育公用经费调整标准以及上年结转增加导致支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出6872.89万元。分支出科目看：教育支出6872.89万元，较上年增加357.55万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）6820.32万元，较上年增加357.55元，主要高中教育公用经费调整标准，导致公用经费等增加。分支出类型看：基本支出6820.32万元、项目支出0万元。分支出科目看：教育支出6820.32万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）6820.32万元，较上年增加357.55元，主要高中教育公用经费调整标准，导致公用经费等增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助6719.63万元、对个人和家庭的补助100.68万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出6168.67万元、商品和服务支出550.96万元、对个人和家庭的补助100.68万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量5辆（车牌号：贵B－98093/贵B－G6383/贵B－D2319/贵B－25127/贵B－A1939），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算10万元，比上年增加2万元，增加比率为25%，主要是公务用车使用年限久，维修维护频繁。

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0.30万元，比上年减少39%，主要是本部门与贵阳一中等学校有交流活动，预计产生公务接待情况。

3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算10.30万元，比上年增加1.81万元，与上年相比增加21%，主要是公务用车使用年限久，维修维护频繁，公务用车运行维护费增加。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2022年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2022年，本部门安排机关运行费预算367.40万元。其中：办公费85.60万元、印刷费4万元、水费57万元、电费75万元、邮电费15万元、取暖费4万元、差旅费30万元、维修（护）费66万元、公务接待费0.30万元、劳务费14万元、公务用车维护费10万元、其他费用6.5万元。

（二）政府采购情况。

2022年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标5个，项目名称分别是2022年编外聘用人员劳务经费、六盘水市一中项目建设项目服务费、市一中教职工公租房（一期工程）贷款本息还款项目、学校运转及发展经费、双水校区建筑立面改造项目。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车5辆，账面价值102.95万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积3500.80平方米，账面价值418.90万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年，本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映本部门举办的初中教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映本部门举办的高中教育支出。 

附件1：金年会2022年预算公开表.xlsx

附件2：六盘水市金年会2022年预算绩效目标表.xls